Проводки по списанию ОС
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите решить проблему со списанием ОС. Мы НКО на УСН 6 %. Следуя рекомендациям из данной темы Начисление проводок по износу ОС делаю проводки:
Дт 91 Кт 01
Дт 83 Кт 84, но далее по цепочке не закрывается стоимость ОС. Т.е на счете 91 "висит" остаток, а по логике должна стоимость ОС закрыться 91-99-84. Заранее спасибо за любую помощь!
Дт 91 Кт 01
Дт 83 Кт 84, но далее по цепочке не закрывается стоимость ОС. Т.е на счете 91 "висит" остаток, а по логике должна стоимость ОС закрыться 91-99-84. Заранее спасибо за любую помощь!
Comments
-
Добрый день !
Как висит ?
Вы же 91 счет должны в общем порядке закрыть на счет 99. Д 99 К 91. -
Если честно сама не понимаю как остается остаток. Если не делать это списание все ровненько получается, но как делаю проводку Д 91 К 01 появляется остаток и что самое интересное на 91 счете в карточке операция "закрытие месяца" вообще пропадает. Попробую прикрепить оборотки может из них что то станет понятно, т.к. мне и объяснить сложно.
