Неправильно отражается сумма НДС на счете 68.32 в 1С 8.3

Добрый день! подскажите пож-та совсем запуталась.
Мы платим аренду муниципалитету, у нас ОСНО, аренду платим вперед авансом, за январь 2015г. оплатили в декабре 2014г., в январе 2015г. была доплата за январь 2015г. так как сумма аренды повысилась, и в январе оплатили за февраль. у меня почему то на конец января по счету 68,32 не правильно отражается сумма налога которую я заплатила за февраль.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1486)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.37.37)
Подскажите пож-та , что не так я делаю , голову уже сломала, прикрепляю файл чтоб было наглядно видно