Как отменить НДФЛ к зачету в новом налоговом периоде при получении иностранным работником статуса резидента в 1С Предприятие 8.2?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130). У нашего сотрудника иностранца в июле 2015 года поменялся налоговый статус с нерезидента на резидента. Соответствующие изменения были внесены в программу, после чего произошел пересчет НДФЛ с начала 2015 года со ставки 30% на ставку 13%. Последующие месяцы НДФЛ за сотрудника не выплачивался, а шел в зачет по образовавшейся в результате пересчета переплате. На конец отчетного периода осталась сумма не зачтенного НДФЛ 5550 руб. Это будет в 2-НДФЛ за 2015 г., которую мы подадим в ФНС. А сам сотрудник обратится, как и положено по закону, в ФНС для возврата переплаты. Проблема в том, что данная сумма в программе продолжает идти в зачет в начисленной зарплате уже в 2016 году, а в справке 2-НДФЛ уже за 2016 год попадает в сумму налога, не удержанную налоговым агентом. Как отменить НДФЛ к зачету в 2016 году?
Работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130). У нашего сотрудника иностранца в июле 2015 года поменялся налоговый статус с нерезидента на резидента. Соответствующие изменения были внесены в программу, после чего произошел пересчет НДФЛ с начала 2015 года со ставки 30% на ставку 13%. Последующие месяцы НДФЛ за сотрудника не выплачивался, а шел в зачет по образовавшейся в результате пересчета переплате. На конец отчетного периода осталась сумма не зачтенного НДФЛ 5550 руб. Это будет в 2-НДФЛ за 2015 г., которую мы подадим в ФНС. А сам сотрудник обратится, как и положено по закону, в ФНС для возврата переплаты. Проблема в том, что данная сумма в программе продолжает идти в зачет в начисленной зарплате уже в 2016 году, а в справке 2-НДФЛ уже за 2016 год попадает в сумму налога, не удержанную налоговым агентом. Как отменить НДФЛ к зачету в 2016 году?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.13)
-
Добрый день!
К сожалению, у нас нет штатного эксперта по работе в 1С, поэтому мы не можем гарантировать Вам ответ (см. правила форума.) Но будем надеяться, что Вам ответит кто-то из форумчан. При этом настоятельно рекомендуем Вам обратиться со своим вопросом в службу поддержки 1С.
