Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года?

Comments

• Цитата: стр 080 - 1599а строка 070 не заполняется так как налог в 3 кв не выплачен , верно? и верно ли что мы эту сумму переносим в строку 080?

  Анна зачем вам здесь строка 080 ? не ваш это случай. Заполняете только строку 040, 070 не заполняете. Ее заполните в 4 квартале.
• Важный бух,  . Я так поняла, что строка 080 это про то что мы не можем удержать, то есть вот как пример в натуральной форме,   Например, вы выплатили работнику доход в натуральной форме, а после этого деньги не выдавали. Тогда у вас не было возможности удержать налог с натурального дохода. И сумму этого налога вы отразите в строке 080.
• Цитата: строка 080 это про то что мы не можем удержать

  Да вы поняли правильно. По вашей выплате ее заполнять не нужно.
• Здравствуйте.
  

  Цитата: строка 070 не заполняется так как налог в 3 кв невыплаченудержан, верно?

  Верно.
  
  

  Цитата: верно ли что мы эту сумму переносим в строку 080?

  Неверно.
  Строка 80 заполняется в случае, если налог по каким-то причинам удержать невозможно.
  
  

  Цитата: Раздел 2 не заполняю, так как все действия происходили в 4 кв?

  Не все. Операция началась всё-таки в 3 квартале. Но вот закончилась она уже в 4 квартале и  именно поэтому должна отразиться во 2-м разделе годового отчёта.
  
  

  Цитата: а вот в 4 кв уже первые строкистр 100 - 30.09.2016стр 110 03.10.2016стр 120 04.10.2016

  Верно.
• Спасибо Вам большое, за разъяснения!!! а если можно тогда такой пример, если я начисляла аванс в 15.07.2016 и ндфл удерживала тоже 16.07.2016, потом з/п начислять  31.07.2016 и ндфл тоже 31.07.2016,  как это показывать в 6-ндфл, ? последней датой 31.07.2016? , а суммы все сложить (аванс+з/п) и с ндфл сделать так же, или прям по датам все расписывать?
• Цитата: я начисляла аванс в 15.07.2016 и ндфл удерживала тоже 16.07.2016

  С "аванса" НДФЛ не удерживается и в бюджет не перечисляется, поэтому к 6-НДФЛ эта выплата ни какого отношения не имеет.
  

  Цитата: потом з/п начислять  31.07.2016 и ндфл тоже 31.07.2016,  как это показывать в 6-ндфл, ?

  Начисленная зарплата к 6-НДФЛ тоже ни какого отношения не имеет.
  Если речь идёт о дате выплаты ЗП, и если Вы действительно выплачивали ЗП 31.07.2016 (!воскресенье!), соответствующий этой операции блок второго раздела должен выглядеть так:
  
  строка 100 - 31.07.2016 - последний день месяца, за который ЗП начислена,
  строка 110 - 31.07.2016 - дата выплаты ЗП, она же - дата удержания налога,
  строка 120 - 01.08.2016 - крайний срок для перечисления налога, удержанного 31.07.2016,
  строка 130 - вся сумма июльской ЗП,
  строка 140 - вся сумма НДФЛ, удержанного с июльской зарплаты.
• Спасибо большое!